Как выписывать документы при ставке НДС 0%?
Добрый день. Такой вопрос:
Мы являемся посредником при поставке жд вагонов. Некоторые вагоны идут экспортом в другие страны. Поставщики вагонов выставляют нам документы на общую сумму с НДС 0% (например 85000,00р. НДС 0%), а некоторые выделяют из них свое вознаграждение (если также являются посредником) например:
стоимость аренды вагона 77 000,00 р. НДС 0% + 8000,0р. вознаграждение с НДС 18% 1220,34р. ИТОГО общий счет: 85000,00р. НДС 1220,34р.
Мы в свою очередь перевыставляем эти документы уже со своей накруткой ( например общая стоимость от нас этого же вагона 90 000,00р.). И вот возник вопрос, как правильно делать документы и выставлять документы и счета? с выделением нашего вознаграждения, или на общую стоимость по ставке 0%. И должна ли входить данная счет-фактура в декларацию. Вопрос удалён модератором.
Как делал старый бухгалтер:
Выставлял общий счет на всю сумму по 0%, документы делал так:
если поставщик выделяет вознаграждение свое, то и она выделяла его по 18%, на примере что выше
77000,00р. с 0% НДС
13000,00р. с 18%
Но почему то где сумма 77000,0р. она в программе ставила что БЕЗ НДС.
Я сомневаюсь за правильность оформления данной процедуры у нее.
Спасибо заранее за помощь.
Мы являемся посредником при поставке жд вагонов. Некоторые вагоны идут экспортом в другие страны. Поставщики вагонов выставляют нам документы на общую сумму с НДС 0% (например 85000,00р. НДС 0%), а некоторые выделяют из них свое вознаграждение (если также являются посредником) например:
стоимость аренды вагона 77 000,00 р. НДС 0% + 8000,0р. вознаграждение с НДС 18% 1220,34р. ИТОГО общий счет: 85000,00р. НДС 1220,34р.
Мы в свою очередь перевыставляем эти документы уже со своей накруткой ( например общая стоимость от нас этого же вагона 90 000,00р.). И вот возник вопрос, как правильно делать документы и выставлять документы и счета? с выделением нашего вознаграждения, или на общую стоимость по ставке 0%. И должна ли входить данная счет-фактура в декларацию. Вопрос удалён модератором.
Как делал старый бухгалтер:
Выставлял общий счет на всю сумму по 0%, документы делал так:
если поставщик выделяет вознаграждение свое, то и она выделяла его по 18%, на примере что выше
77000,00р. с 0% НДС
13000,00р. с 18%
Но почему то где сумма 77000,0р. она в программе ставила что БЕЗ НДС.
Я сомневаюсь за правильность оформления данной процедуры у нее.
Спасибо заранее за помощь.
Comments
-
Цитата: . И вот возник вопрос, как правильно делать документы и выставлять счета? с выделением нашего вознаграждения, или на общую стоиомсть по ставке 0%. И должна ли входить данная счет-фактура в декларацию.Какими документами это все оформлять в 1С?Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос по оформлению документов остаётся в этой теме, а вопрос по работе в программе (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
-
Ирина Ротнова, а как править текст, мне пишет что запрещено, и не активная кнопка "править"?
-
Цитата: Ирина Ротнова, а как править текст, мне пишет что запрещено, и не активная кнопка "править"?Добрый день!
Кнопка "Править" активна только для последнего сообщения в теме. Поскольку после Вашего сообщения было размещено замечание модератора, исправить Ваш текст уже не получится.
Однако беспокоиться по этому поводу не нужно. Модератор уже удалил текст второго вопроса из Вашего сообщения. Для обсуждения вопроса о регламенте операций в программе при необходимости Вы можете создать новую тему, нажав на кнопку "Задать вопрос". -
Добрый день!Цитата: Мы являемся посредником при поставке жд вагонов. Некоторые вагоны идут экспортом в другие страны. Поставщики вагонов выставляют нам документы на общую сумму с НДС 0% (например 85000,00р. НДС 0%), а некоторые выделяют из них свое вознаграждение (если также являются посредником) например:стоимость аренды вагона 77 000,00 р. НДС 0% + 8000,0р. вознаграждение с НДС 18% 1220,34р. ИТОГО общий счет: 85000,00р. НДС 1220,34р.Это зависит от того, является ли тот, кто выставляет Вам счета Вашим посредником, т.е. есть у Вас с ним посреднический договор, по которому он для Вас берет в аренду вагоны и добавляет свое вознаграждение.
Если он Ваш агент, то он выставляет сумму от предыдущего арендодателя с 0% и добавляет свое вознаграждение с 18%.
Если передает вагоны, как свои, без посреднического договора, тогда он всю сумму делает с 0%.
То же самое должны делать и Вы.Цитата: Мы в свою очередь перевыставляем эти документы уже со своей накруткой ( например общая стоимость от нас этого же вагона 90 000,00р.). И вот возник вопрос, как правильно делать документы и выставлять документы и счета? с выделением нашего вознаграждения, или на общую стоимость по ставке 0%.Тут опять-таки, всё зависит от договорных отношений с заказчиком.
Если Вы передаете в аренду вагоны "как свои", то вся сумма сНДС 0%.
Но тогда Вы себя не должны называть посредником.
А если Вы - посредник, например, агент заказчика и за его счет берете в аренду для него вагоны, тогда выставляете отдельно плату поставщика вагона (так же, как он Вам выставил, цифра в цифру) и добавляете отдельной строкой свое вознаграждение с 18%.Цитата: И должна ли входить данная счет-фактура в декларацию.Если Вы передаете вагоны, "как свои", тогда вся сумма счета - Ваша реализация в налоговой декларации.
Если передаете по посредническому договору, тогда - только агентское вознаграждение.
Успехов!
